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中国民主促进会河北省委员会2017 年部门决算公开

作者:河北民进文章来源:点击数:0更新时间:2018-08-16文章录入:河北民进字号:


目录
第一部分中国民主促进会河北省委员会概况
一、部门职责
二、部门决算单位构成
第二部分2017 年度中国民主促进会河北省委员会部
门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、“三公”经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
第三部分2017 年度中国民主促进会河北省委员会决
算部门情况说明
一、2017 年度收入支出决算总体情况说明
二、2017 年度收入决算情况说明
三、2017 年度支出决算情况说明
四、2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、2017 年度“三公”经费支出决算情况说明
六、2017 年度预算绩效管理工作开展情况说明
七、2017 年度其他重要事项的说明
第四部分名词解释
第一部分中国民主促进会河北省委员会部门概况
一、部门职责
根据《中国民主促进会河北省委员会职能配置、内设机
构和人员编制方案》规定,中国民主促进会河北省委员会的
主要职责是:团结全省民进会员,参政议政,民主监督,在
坚持四项基本原则的基础上对河北省方针政策及各项工作
进诤言、献良策、提建议,同各族人民一道,为建设河北经
济强省,为把我国建设成为富强、民主、文明的社会主义现
代化强国、为统一祖国、振兴中华而奋斗。
二、部门决算单位构成
中国民主促进会河北省委员会
第二部分中国民主促进会河北省委员会2017 年度
部门决算报表
封面代码
部门:中国民主促进会河北省委员会2017年度金额单位:万元
单位名称中国民主促进会河北省委员会
单位负责人李建强
财务负责人董聪燕
填表人黄媛媛
电话号码(区号) 0311
电话号码87019357
分机号
单位地址石家庄市新华路236号
组织机构代码(各级技术监督局核发) 000218480
邮政编码050000
财政预算代码756
单位预算级次一级预算单位
单位所在地区(国家标准:行政区划代码) 桥西区
单位基本性质行政单位
单位执行会计制度行政单位会计制度
预算管理级次省级
隶属关系河北省
部门标识代码中国民主促进会中央委员会
国民经济行业分类社会保障
新报因素连续上报
上年代码0002184800
报表类型单户表
统一社会信用代码11130000000218480L
备用码一
备用码二
公开日期2018-08-16
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收入支出决算总表
金额单位:万元
部门:中国民主促进会河北省委员会2017年度公开01表
收入支出
项目行次金额项目行次金额
栏次1 栏次2
一、财政拨款收入1 467.69 一、一般公共服务支出30 373.24
其中:政府性基金预算财政拨款2 二、外交支出31
二、上级补助收入3 三、国防支出32
三、事业收入4 四、公共安全支出33
四、经营收入5 五、教育支出34
五、附属单位上缴收入6 六、科学技术支出35
六、其他收入7 0.01 七、文化体育与传媒支出36
8 八、社会保障和就业支出37 92.00
9 九、医疗卫生与计划生育支出38
10 十、节能环保支出39
11 十一、城乡社区支出40
12 十二、农林水支出41
13 十三、交通运输支出42
14 十四、资源勘探信息等支出43
15 十五、商业服务业等支出44
16 十六、金融支出45
17 十七、援助其他地区支出46
18 十八、国土海洋气象等支出47
19 十九、住房保障支出48 16.97
20 二十、粮油物资储备支出49
21 二十一、其他支出50
本年收入合计22 467.70 本年支出合计51 482.21
用事业基金弥补收支差额23 结余分配52
年初结转和结余24 14.61 其中:提取职工福利基金53
其中:项目支出结转和结余25 转入事业基金54
26 年末结转和结余55 0.10
27 其中:项目支出结转和结余56
28 57
总计29 482.31 总计58 482.31
注:本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。
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收入决算表
金额单位:万元
部门:中国民主促进会河北省委员会2017年度公开02表
科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
栏次1 2 3 4 5 6 7
类款项
合计467.69 467.68 0.01
201 一般公共服务支出358.71 358.70 0.01
20128 民主党派及工商联事务358.71 358.70 0.01
2012801 行政运行283.83 283.82 0.01
2012802 一般行政管理事务49.24 49.24
2012804 参政议政17.00 17.00
2012899 其他民主党派及工商联事务支出8.64 8.64
208 社会保障和就业支出92.00 92.00
20805 行政事业单位离退休92.00 92.00
2080501 归口管理的行政单位离退休79.68 79.68
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出12.33 12.33
221 住房保障支出16.97 16.97
22102 住房改革支出16.97 16.97
2210201 住房公积金16.97 16.97
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
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支出决算表
金额单位:万元
部门:中国民主促进会河北省委员会2017年度公开03表
科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
栏次1 2 3 4 5 6
类款项
合计482.21 407.33 74.88
201 一般公共服务支出373.24 298.36 74.88
20128 民主党派及工商联事务373.24 298.36 74.88
2012801 行政运行298.36 298.36
2012802 一般行政管理事务49.24 49.24
2012804 参政议政17.00 17.00
2012899 其他民主党派及工商联事务支出8.64 8.64
208 社会保障和就业支出92.00 92.00
20805 行政事业单位离退休92.00 92.00
2080501 归口管理的行政单位离退休79.68 79.68
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出12.33 12.33
221 住房保障支出16.97 16.97
22102 住房改革支出16.97 16.97
2210201 住房公积金16.97 16.97
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
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财政拨款收入支出决算总表
金额单位:万元
部门:中国民主促进会河北省委员会2017年度公开04表
收入支出
项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏次1 栏次2 3 4
一、一般公共预算财政拨款1 467.69 一、一般公共服务支出28 373.22 373.22
二、政府性基金预算财政拨款2 二、外交支出29
3 三、国防支出30
4 四、公共安全支出31
5 五、教育支出32
6 六、科学技术支出33
7 七、文化体育与传媒支出34
8 八、社会保障和就业支出35 92.00 92.00
9 九、医疗卫生与计划生育支出36
10 十、节能环保支出37
11 十一、城乡社区支出38
12 十二、农林水支出39
13 十三、交通运输支出40
14 十四、资源勘探信息等支出41
15 十五、商业服务业等支出42
16 十六、金融支出43
17 十七、援助其他地区支出44
18 十八、国土海洋气象等支出45
19 十九、住房保障支出46 16.97 16.97
20 二十、粮油物资储备支出47
21 二十一、其他支出48
本年收入合计22 467.69 本年支出合计49 482.19 482.19
年初财政拨款结转和结余23 14.51 年末财政拨款结转和结余50
一般公共预算财政拨款24 14.51 51
政府性基金预算财政拨款25 52
26 53
总计27 482.19 总计54 482.19 482.19
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余的情况。
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一般公共预算财政拨款收入支出决算表
金额单位:万元
部门:中国民主促进会河北省委员会2017年度公开05表
科目编码科目名称
年初结转和结余本年收入
合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目支出
栏次1 2 3 4 5 6
类款项
合计14.51 14.51 467.69 392.81 74.88
201 一般公共服务支出14.51 14.51 358.71 283.83 74.88
20128 民主党派及工商联事务14.51 14.51 358.71 283.83 74.88
2012801 行政运行14.51 14.51 283.83 283.83
2012802 一般行政管理事务49.24 49.24
2012804 参政议政17.00 17.00
2012899 其他民主党派及工商联事务支出8.64 8.64
208 社会保障和就业支出92.00 92.00
20805 行政事业单位离退休92.00 92.00
2080501 归口管理的行政单位离退休79.68 79.68
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出12.33 12.33
221 住房保障支出16.97 16.97
22102 住房改革支出16.97 16.97
2210201 住房公积金16.97 16.97
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。
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一般公共预算财政拨款收入支出决算表
金额单位:万元
部门:中国民主促进会河北省委员会2017年度公开05表
科目编码科目名称
本年支出年末结转和结余
合计基本支出项目支出合计基本支出结转
项目支出结转和结余
项目支出结转项目支出结余
栏次7 8 9 10 11 12 13
类款项
合计482.19 407.31 74.88
201 一般公共服务支出373.22 298.34 74.88
20128 民主党派及工商联事务373.22 298.34 74.88
2012801 行政运行298.34 298.34
2012802 一般行政管理事务49.24 49.24
2012804 参政议政17.00 17.00
2012899 其他民主党派及工商联事务支出8.64 8.64
208 社会保障和就业支出92.00 92.00
20805 行政事业单位离退休92.00 92.00
2080501 归口管理的行政单位离退休79.68 79.68
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出12.33 12.33
221 住房保障支出16.97 16.97
22102 住房改革支出16.97 16.97
2210201 住房公积金16.97 16.97
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。
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一般公共预算财政拨款基本支出决算经
济分类表金额单位:万元
部门:中国民主促进会河北省委员会公开06表
人员经费公用经费
科目编
码科目名称金额
科目编
码科目名称金额
科目编
码科目名称金额
301 工资福利支出200.46 302 商品和服务支出100.14 310 其他资本性支出6.63
30101 基本工资74.12 30201 办公费2.93 31001 房屋建筑物购建
30102 津贴补贴71.49 30202 印刷费7.72 31002 办公设备购置6.63
30103 奖金6.26 30203 咨询费31003 专用设备购置
30104 其他社会保障缴费1.42 30204 手续费31005 基础设施建设
30106 伙食补助费30205 水费0.85 31006 大型修缮
30107 绩效工资30206 电费31007 信息网络及软件购置更新
30108 机关事业单位基本养老保险缴费12.33 30207 邮电费13.61 31008 物资储备
30109 职业年金缴费30208 取暖费31009 土地补偿
30199 其他工资福利支出34.85 30209 物业管理费0.06 31010 安置补助
303 对个人和家庭的补助100.08 30211 差旅费13.72 31011 地上附着物和青苗补偿
30301 离休费8.96 30212 因公出国(境)费用3.69 31012 拆迁补偿
30302 退休费39.97 30213 维修(护)费3.19 31013 公务用车购置
30303 退职(役)费30214 租赁费31019 其他交通工具购置
30304 抚恤金30215 会议费20.73 31020 产权参股
30305 生活补助30216 培训费0.50 31099 其他资本性支出
30306 救济费30217 公务接待费3.45 304 对企事业单位的补贴
30307 医疗费30218 专用材料费30401 企业政策性补贴
30308 助学金30224 被装购置费30402 事业单位补贴
30309 奖励金0.22 30225 专用燃料费30403 财政贴息
30310 生产补贴30226 劳务费30499 其他对企事业单位的补贴
30311 住房公积金16.97 30227 委托业务费307 债务利息支出
30312 提租补贴30228 工会经费2.70 30701 国内债务付息
30313 购房补贴30229 福利费3.00 30707 国外债务付息
30314 采暖补贴30231 公务用车运行维护费1.74 399 其他支出
30315 物业服务补贴10.20 30239 其他交通费用20.06 39906 赠与
30399 其他对个人和家庭的补助支出23.76 30240 税金及附加费用
30299 其他商品和服务支出2.19
人员经费合计300.54 公用经费合计106.78
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
金额单位:万元
部门:中国民主促进会河北省委员会2017年度公开07表
科目编码科目名称
年初结转和结余本年收入
合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目支出
栏次1 2 3 4 5 6
类款项
合计
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门本年度无收支及结转结余情况,按要求以空表列示。
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
金额单位:万元
部门:中国民主促进会河北省委员会2017年度公开07表
科目编码科目名称
本年支出年末结转和结余
合计基本支出项目支出合计基本支出结转
项目支出结转和结余
项目支出结转项目支出结余
栏次7 8 9 10 11 12 13
类款项
合计
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门本年度无收支及结转结余情况,按要求以空表列示。
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国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
金额单位:万元
编制单位:中国民主促进会河北省委员会2017年度公开08表
科目
年初结转和结余本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次1 2 3 4 5 6
合计
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况,按要求以空表列示。
"三公"经费及相关信息统计表
金额单位:万元
编制单位:中国民主促进会河北省委员会2017年度公开09表
项目
行次
预算数统计数项目
行次
统计数
栏次1 2 栏次3
一、“三公”经费支出1 — — 二、机关运行经费22 106.78
(一)支出合计2 14.06 8.87 三、国有资产占用情况22 —
1.因公出国(境)费3 4.00 3.69 (一)车辆数合计(辆) 23 1
2.公务用车购置及运行维护费4 6.12 1.74 1.部级领导干部用车24
(1)公务用车购置费5 2.一般公务用车25 1
(2)公务用车运行维护费6 6.12 1.74 3.一般执法执勤用车26
3.公务接待费7 3.94 3.45 4.特种专业技术用车27
(1)国内接待费8 3.94 3.45 5.其他用车28
其中:外事接待费9 (二)单价50万元以上通用设备(台,套) 29
(2)国(境)外接待费10 (三)单价100万元以上专用设备(台,套) 30
(二)相关统计数11 — — 32
1.因公出国(境)团组数(个) 12 — 1 33
2.因公出国(境)人次数(人) 13 — 1 34
3.公务用车购置数(辆) 14 — 35
4.公务用车保有量(辆) 15 — 1 36
5.国内公务接待批次(个) 16 — 30 37
其中:外事接待批次(个) 17 — 38
6.国内公务接待人次(人) 18 — 195 39
其中:外事接待人次(人) 19 — 40
7.国(境)外公务接待批次(个) 20 — 41
8.国(境)外公务接待人次(人) 21 — 42
注:本表反映部门本年度“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。
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政府采购情况表
金额单位:万元
编制单位:中国民主促进会河北省委员会2017年度公开10表
项目
采购计划金额
总计
采购预算(财政性资金)
非财政性资金
合计一般公共预算政府性基金预算其他资金
栏次1 2 3 4 5 6
合计4.22 4.22 4.22
货物4.22 4.22 4.22
工程
服务
项目
实际采购金额
总计
采购预算(财政性资金)
非财政性资金
合计一般公共预算政府性基金预算其他资金
栏次7 8 9 10 11 12
合计4.22 4.22 4.22
货物4.22 4.22 4.22
工程
服务
注:本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。
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第三部分中国民主促进会河北省委员会2017 年部
门决算情况说明
一、2017 年度收入支出决算总体情况说明
河北省财政厅核定我单位2017 年度年初结转和结余
14.61 万元,本年收入467.69 万元,比上年减少6.99 万元;
本年支出482.21 万元,比上年增加9.4 万元;用事业基金
弥补收支差额0 万元;结余分配0 万元;年末结转和结余0.1
万元。
二、2017 年度收入决算情况说明
我单位2017 年收入467.69 万元,其中一般公共预算财
政拨款收入为467.68 万元,比上年减少6.98 万元;其他收
入为0.01 万元,其他收入为利息收入。
三、2017 年度支出决算情况说明
我单位2017 年支出482.21 万元, 其中基本支出为
407.33 万元,比上年减少0.24 万元,基本持平;项目支出
74.88 万元,因项目支出内容调整,比上年增加9.64 万元。
四、2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
我单位2017 年度一般公共预算财政拨款本年收入467.68
万元,因2017 年下半年退休人员工资改由省社保局发放,
比上年减少6.98 万元,比年初预算收入减少16.89 万元;
本年支出482.19 万元,比上年增加9.38 万元;比年初预算
数减少2.38 万元。年初财政拨款结转和结余14.51 万,年
末财政拨款结转和结余0 万元。
五、2017 年度“三公”经费支出决算情况说明
我单位2017 年度厉行节约,减少不必要的“三公”开
支。一般公共预算财政拨款“三公”经费2017 年决算支出
数为8.87 万元,比上年减少1.19 万元,比年初预算数减少
5.19 万元,其中:因公出国(境)费3.69 万元,比上年增
加3.69 万元(2016 年没有发生因公出国),比年初预算数减
少0.31 万元;公务接待费3.44 万元,比上年减少0.5 万元,
比年初预算数减少0.5 万元;大力减少不必要的公车使用,
公务用车购置及运行维护费1.74 万元(其中:公务用车运
行及维护费1.74 万元),比上年减少4.38 万元,比年初预
算数减少4.38 万元。
说明:1.我单位2017 年公务用车数量为1 辆,为一般
公务用车。
2.我单位2017 年国内公务接待批次30 个,接待人次
195 次。
六、2017 年度预算绩效管理工作开展情况说明
2017 年度,按照省财政厅有关文件要求,民进河北省委
结合工作实际,较好的完成了年度预、决算工作,各项工作
均按照年初制订的各项绩效要求,完成了相关的目标,达到
了预期的效果,受到了上级部门的认可。
1、思想宣传方面,加强会内思想教育与宣传工作,对
思想宣传骨干队伍进行培训,建立宣传撰稿人队伍。提高全
省民进会员的思想觉悟和理论水平,坚定共产党领导的多党
合作和政治协商的政治道路信念,努力建设高素质参政党,
做好党和政府的参谋和助手,为河北的又好又快发展出谋献
策。继续开展学习教育实践活动并取得良好效果。
2、组织建设和发展方面,完成省市级领导班子成员及
部分的年度培训工作,安排了三个专门工作委员会全体会
议,做好政治交接工作;安排领导、特约研究员每年的调研考
察活动;按照每年会员总数的5%发展新成员,通过重点考察
培养,注重发展符合条件的、年龄在35 至45 岁之间的优秀
人才入会。
3、履行参政党职能方面,进一步加强自身建设和参政议政能
力建设。在多年我会参政议政成果较为突出的基础上,整合
会内外参政人才资源,不断充实和调整参政议政骨干“人才
库”,使“人才库”专家人数超过100 人;进一步探索、完
善长效机制,注重发挥会省委各专门工作委员会的参政议政
主渠道作用, 加强对参政议政骨干人才的培养与培训工
作,安排参政议政骨干的培训学习,重点提高参政议政质量
和效果;围绕全省工作大局及关系民生的重大问题展开课题
调查研究,为省委、政府领导决策提供科学依据。民进河北
省委的参政议政专项工作受到民进中央的表彰。加强
多党合作理论研究,成立多党合作理论研究会。开展社
会服务工作,加强平台建设。
七、2017 年度其他重要事项的说明
1、机关运行经费情况
2017 年度机关运行经费支出106.78 万元,比2016 年增
加了19.51 万元。主要原因是统计口径比去年有所增加,
新增其他交通费用。
2、政府采购情况
2017 年度政府采购支出总额4.22 万元,其中政府采购
货物支出4.22 万元。
3、国有资产占用情况
截至2017 年12 月31 日,共有汽车1 辆,其中,一般
公务用车1 辆。
4、其他需要说明的情况
我单位2017 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算
数为零,2017 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算
数为零。
第四部分专业名词解释
1.财政拨款收入:本年度从本级财政部门取得的财政拨
款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收
入”、“经营收入”等以外的收入。
3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收
入”、“经营收入”等以外的收入。
4.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍
按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资
金。
5.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后
年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
6.基本支出:填列单位为保障机构正常运转、完成日常工
作任务而发生的各项支出
7.项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务或事业
发展目标,在基本支出之外发生的各项支出
8.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国
(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公
出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市
间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用
车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)
及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
(含外宾接待)支出。
9. 其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的
其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路
费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。
10. 机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员
法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维
修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公
用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及
其他费用。
11. 其他资本性支出:填列由各级非发展与改革部门集中
安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形
资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造
所发生的支出。

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